设为首页    

您当前位置:首页 >  通知公告  > 海西州委政法委2015年度部门决算情况说明

海西州委政法委2015年度部门决算情况说明

2016-09-13    来源:海西州委政法委    责任编辑:张铠


 一、关于海西州委政法委2015年度部门决算收支情况总体说明

中共海西州委政法委2015年度收入总决算625.11万元,比2014年收支总决算增加103.75万元。主要原因是:开展各类专项整治活动,工作加重,招录了科员三名、编外人员两名,增加了资金需求。

(一)收入总计625.11万元。包括:

1、财政拨款收入625.11万元,为州财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、事业单位经营收入0万元。

5、下级单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余6.47万元.

(二)支出总计624.04万元。包括:

1、一般公共安全(类)支出453.6万元,主要用于中共海西州委政法委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元。

3、教育(类)支出0万元。

4、科学技术(类)支出0万元。

5、文化体育与传媒(类)支出0万元。

6、社会保障和就业()支出145.35万元,主要用于在州政法委开支的退休人员经费和退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

7、医疗卫生() 支出2.87万元,主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

8、节能环保()支出0万元。

9、住房保障支出()支出15.04万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10、结转下年6.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因工作计划改变无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、 关于州政法委2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出624.04万元,占本年支出总计的100%2015年决算数比2014年增加增加103.75万元。主要原因是:工作量增加,招录科员三名、编外人员两名,同时开展各类专项整治活动,增加了资金需求。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年海西州财政拨款用于以下方面:公共安全支出453.6万元,占70.28%;社会保障和就业()支出145.35万元,占26.49%;住房保障支出(类)支出15.04万元,占2.41%;医疗卫生(类)支出2.28万元,占0.21%;交通运输(类)支出7.19万元,占0.61%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出624.04万元。其中:

1、工资福利支出171.59万元。其中:基本工资38.13万元、津贴补贴98.74万元、奖金22.04万元、社会保障缴费5.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出7.56万元。

2、对个人和家庭的补助261.42万元。其中:离休费0万元、退休费77.54万元、退职(役)费0万元、抚恤金42.1万元、生活补助1.34万元、医疗费23.44万元、奖励金77.44万元、住房公积金15.04万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出24.49万元。

3、商品和服务支出189.13万元。其中:办公费18.78万元、印刷费11.62万元、咨询费0万元、手续费2.4万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.35万元、取暖费9.53万元、物业管理费0万元、差旅费57.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费15.55万元、培训费12.07万元、公务接待费4.29万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出54.56万元。

4、其他资本性支出1.89万元。其中:办公设备购置1.89万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算8.4万元,公务接待费预算2万元。支出决算为5.96万元,完成预算的57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为1.67万元,完成预算的16%;公务接待费支出决算为4.29万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.67万元,占16%;公务接待费支出决算4.29万元,占100%。具体情况如下:

1、    因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.67万元,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出4.29万元。其中:外事接待支出0万元;国内公务接待支出4.29万元,接待25批次,163人次。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗单位用于医疗方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。